Pubblicazione legge 190 del 2012
Procedure di scelta 2015
2020-01-16
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
2020-01-16
2019
https://www.istitutocomprensivopontcanavese.gov.it/trasparenza/67-bandi-di-gara-e-contratti/381-elenco-cig-2018.html/gare2019.xml
IODL 2.0
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00799960158
INTESA SANPAOLO S.P.A
00799960158
INTESA SANPAOLO S.P.A
204.92
2019-12-18
2019-12-18
204.92
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento RITENUTA ACCONTO su Fattura n.1-PA del 21/06/2019 - Liquidazione compenso per sportello psicologico a.s. 2018-2019 (STOFLER)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
06363391001
AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA AI SENSI DELL'ART.17 ter del D.P.R. N.633/1972
06363391001
AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA AI SENSI DELL'ART.17 ter del D.P.R. N.633/1972
269.89
2019-08-27
2019-08-27
269.89
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/06/2019.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
173.77
2019-07-01
2019-07-01
173.77
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
IMPOSTA DI BOLLO C/C TESORERIA AL 30/06/2019.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
6.56
2019-07-01
2019-07-01
6.56
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Restituzione somme relative all'uscita del 17/05/2019 sul Lago Maggiore.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
PTRSFN69A64A509S
PETRACCA STEFANIA
PTRSFN69A64A509S
PETRACCA STEFANIA
50.82
2019-06-14
2019-06-14
50.82
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.10 del 31/05/2019 Saldo progetto musica scuola infanzia e primaria Locana.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
10584060015
BRUNA QUERIO
10584060015
BRUNA QUERIO
2049.18
2019-06-14
2019-06-14
2049.18
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.9 del 31/05/2019 - Saldo progetto musica scuola infanzia e primaria Pont - Contratto prot. n. 2049/6-3 del 05/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
10584060015
BRUNA QUERIO
10584060015
BRUNA QUERIO
2008.20
2019-06-14
2019-06-14
2008.20
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.149/05 del 16/05/2019 - Soggiorno dal 14/05/19 al 16/05/19 per uscita didattica in Tentino 3A e 3B Medie Pont
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03551950268
FINDE SRL
03551950268
FINDE SRL
1329.06
2019-05-17
2019-05-17
1329.06
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
IMPOSTA DI BOLLO C/C TESORERIA ANNO 2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
3.28
2019-04-02
2019-04-02
3.28
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 02/01/2019.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
26.23
2019-04-02
2019-04-02
26.23
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
IMPOSTA DI BOLLO C/C TESORERIA ANNO 2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
3.28
2019-04-02
2019-04-02
3.28
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
COMPETENZE C/C TESORERIA ANNO 2019 1 TRIM
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
00348170101
UNICREDIT SPA - TESORERIA 08390 PONT CANAVESE
163.93
2019-04-02
2019-04-02
163.93
0000000000
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CERESOLE GIA' VERSATA CON VOUCHER
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
BVLLPR74B59L741F
BEVILACQUA LAURA PIERA ANTONELLA
BVLLPR74B59L741F
BEVILACQUA LAURA PIERA ANTONELLA
18.03
2019-03-19
2019-03-19
18.03
Z0527FD770
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.211-2019 del 16/05/2019 - Compenso per interventi didattici in lingua inglese presso medie di Locana e Pont
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
10444150014
Action Theatre in English
10444150014
Action Theatre in English
721.31
2019-05-17
880.00
Z05C277412
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 17/05/2019 - Trasporto per uscita a Ceresole del 14/05/2019 classi 1L-2L-5D
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
05364960012
AIRALE CLAUDIO
05364960012
AIRALE CLAUDIO
245.90
2019-06-14
300.00
Z0F269AF2E
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.198 del 07/02/2019 - RINNOVO SUPPORTO/CONSULENZA SU SITO WEB DELL'ISTITUTO ANNO 2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01652870781
Informatica e Didattica S.a.s.
01652870781
Informatica e Didattica S.a.s.
245.90
2019-03-19
300.00
Z10270296C
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.V3-3279 del 20/02/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEZIONI INFANZIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
395.15
2019-03-19
482.08
Z1228D797D
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.2019 182/P del 26/08/2019 - ACQUISTO SSD SAMSUNG 250 GB
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
57.38
2019-10-09
70.00
Z1526AAAD1
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.5 del 31/01/2019 - TRASORTO ALUNNI DA LOCANA A TORINO ESPOSIZIONI DEL 28/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00279620017
AUTONOLEGGIO GIACOLETTO GIOVANNI
00279620017
AUTONOLEGGIO GIACOLETTO GIOVANNI
253.35
2019-03-19
309.09
Z1827D8A65
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.3576/P del 15/04/2019 - Sistema audio trolley con microfoni per progetto PON infanzia Locana FSEPONPI2017142
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04715400729
GRUPPO GIODICART SRL
04715400729
GRUPPO GIODICART SRL
184.70
2019-04-30
225.33
Z1B2813D5B
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Progetti per l'Autonomia Scolastica Reparto: UNICO - Mese 12 2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
STRMSM76S19F158F
STURIALE MASSIMO
STRMSM76S19F158F
STURIALE MASSIMO
399.56
2019-12-11
487.46
Z3C28B1345
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.20194E17937 del 06/06/2019 - Acquisto cancelleria per esami di Stato Media e per Ufficio
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00150470342
SPAGGIARI - CASA EDITRICE S.p.A.
00150470342
SPAGGIARI - CASA EDITRICE S.p.A.
59.55
2019-06-14
72.65
Z3E27A147D
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.28/P del 20/03/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PONT AA -EE- MM- PERIODO APRILE/GIUGNO 2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
05847550018
ROBERTO PESSIONE & C. SAS DI ALESSANDRO PESSIONE
05847550018
ROBERTO PESSIONE & C. SAS DI ALESSANDRO PESSIONE
726.63
2019-04-30
886.50
Z402796877
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.256/PA del 20/05/2019 - Trasporto per Tour del Trentino dal 14/05 al 16/05 classi 3A e 3B scuola media
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00035670074
V.I.T.A. S.p.A.
00035670074
V.I.T.A. S.p.A.
1445.08
2019-06-14
1763.00
Z422720E81
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.1-PA del 21/06/2019 - Liquidazione compenso per sportello psicologico a.s. 2018-2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
STFBBR70S60E379H
BARBARA STOFLER
STFBBR70S60E379H
BARBARA STOFLER
1106.56
2019-08-23
1350.00
Z42299F7F8
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.2019 193/P del 07/09/2019 - ACQUISTO SCHEDE WIRELESS PER LABORATORIO INFORMATICA EE PONT
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
65.57
2019-10-09
80.00
Z5227F92F8
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.114/05 del 30/04/2019 - Acconto per soggiorno per uscita in Tentino dal 14 al 16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03551950268
FINDE SRL
03551950268
FINDE SRL
569.60
2019-05-16
694.91
Z592A1DD08
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.89 del 21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CMRGNN62M19C722R
CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA
CMRGNN62M19C722R
CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA
409.84
2019-11-06
500.00
Z6226CF939
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.FPA18 del 28/01/2019 - TRASPORTO ALUNNI DA LOCANA A TORINO (TEATRO AGNELLI) DEL 28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02080670017
AUTOSERVIZI F.LLI MUNARO ( VI.MU ) s.n.c. di MUNARO LORENZO E RICCARDO
02080670017
AUTOSERVIZI F.LLI MUNARO ( VI.MU ) s.n.c. di MUNARO LORENZO E RICCARDO
669.67
2019-03-19
817.00
Z692705505
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.V3-3632 del 25/02/2019 - MATERIALE CANCELLERIA PER PROGETTO POTENZIA...MENTI - CUP E97I17000860007
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
141.10
2019-03-19
172.14
Z6A2758DAB
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.FPA73 del 07/03/2019 - Trasporto alunni da media Pont a Ceresole del 07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02080670017
AUTOSERVIZI F.LLI MUNARO ( VI.MU ) s.n.c. di MUNARO LORENZO E RICCARDO
02080670017
AUTOSERVIZI F.LLI MUNARO ( VI.MU ) s.n.c. di MUNARO LORENZO E RICCARDO
245.90
2019-04-30
300.00
Z6E2849EEE
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.569/002 del 15/05/2019 - Visita giudata del Borgo Medievale di Saluzzo e del Castello della Manta in francese per classi 2 medie Pont
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04358650150
FONDO AMBIENTE ITALIANO
04358650150
FONDO AMBIENTE ITALIANO
419.67
2019-05-17
512.00
Z722758CE2
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.FPA202 del 17/05/2019 - Trasporto alunni classi 4A-4B-5A-5B-Ronco-Frassinetto a Stresa (Lago Maggiore) il 17/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02080670017
AUTOSERVIZI F.LLI MUNARO ( VI.MU ) s.n.c. di MUNARO LORENZO E RICCARDO
02080670017
AUTOSERVIZI F.LLI MUNARO ( VI.MU ) s.n.c. di MUNARO LORENZO E RICCARDO
573.77
2019-06-14
700.00
Z742A0563D
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.20194G03623 del 23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00150470342
SPAGGIARI - CASA EDITRICE S.p.A.
00150470342
SPAGGIARI - CASA EDITRICE S.p.A.
213.11
2019-11-06
260.00
Z7626D85EB
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.0160000030 del 28/01/2019 - QUOTA ASSICURAZIONE PER N. 7 GENITORI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01677750158
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.
01677750158
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.
37.30
2019-03-19
45.50
Z762737D7D
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.V3-7070 del 02/04/2019 - Materiale di cancelleria per progetto PON infanzia FSEPONPI2017142
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
103.23
2019-04-30
125.94
Z7729D0014
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
Pagamento Fattura n.FATTPA 12_19 del 30/09/2019 -TRASPORTO STUDENTI USCITA DIDATTICA TORINO-MUSEO EGIZIO IL 26/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
05364960012
AIRALE CLAUDIO
05364960012
AIRALE CLAUDIO
213.11
2019-10-09
260.00
Z7926C4522
83502140011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO - PONT CANAVESE
12/02/2019Pagamento Fattura n.FPA31 del 12/02/2019 - TRASPORTO ALUNNI A BARDONECCHIA DEL 12/02/2019
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AUTOSERVIZI F.LLI MUNARO ( VI.MU ) s.n.c. di MUNARO LORENZO E RICCARDO
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BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
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Learning Up Srl
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SHOW AND CO S.R.L
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PF TECHNOLOGY S.R.L.
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AIRALE CLAUDIO
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AIRALE CLAUDIO
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SPAGGIARI - CASA EDITRICE S.p.A.
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V.I.T.A. S.p.A.
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430.00
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AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.
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AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.
5.33
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6.50
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Pagamento Fattura n.FPA148 del 16/04/2019 - Trasporto alunni da Locana al Castello di Masino del 16/04/2019
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AUTOSERVIZI F.LLI MUNARO ( VI.MU ) s.n.c. di MUNARO LORENZO E RICCARDO
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AUTOSERVIZI F.LLI MUNARO ( VI.MU ) s.n.c. di MUNARO LORENZO E RICCARDO
228.69
2019-04-30
279.00
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11180880012
XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
11180880012
XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
144.26
2019-06-14
176.00
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Pagamento Fattura n.3 del 08/04/2019 - Materiale per progetto PON Muoviti con ritmo
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06222770015
TIZIANA CARMEN MENOTTI
06222770015
TIZIANA CARMEN MENOTTI
56.56
2019-05-16
69.00
ZAF271F3FF
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Pagamento Fattura n.82/PA del 12/02/2019 - Progetto pluriclasse di Locana e Sparone a.s. 2018-2019
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07027010011
ANDIRIVIENI -onlus- Societ� cooperativa sociale
07027010011
ANDIRIVIENI -onlus- Societ� cooperativa sociale
3692.43
2019-08-23
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Pagamento Fattura n.1 del 09/05/2019 - Compenso per progetto SPORTIVAMENTE presso la Scuola Primaria di Pont da novembre a dicembre 2018
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11408330014
LUCIA ROBERTO
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LUCIA ROBERTO
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2019-05-16
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Pagamento Fattura n.2019 39/P del 16/02/2019 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
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PF TECHNOLOGY S.R.L.
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PF TECHNOLOGY S.R.L.
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2019-03-19
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Pagamento Fattura n.2019 48/P del 23/02/2019 - ACQUISTO N. 2 LICENZE ANTIVIRUS PER PC UFFICI
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09509780012
PF TECHNOLOGY S.R.L.
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PF TECHNOLOGY S.R.L.
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Learning Up Srl
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2019-12-11
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Pagamento Fattura n.512/PA del 03/01/2019 - MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SW ARGO ANNO 2019.
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00838520880
ARGO SOFTWARE SRL S.L. - S.A.
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ARGO SOFTWARE SRL S.L. - S.A.
2016.39
2019-03-19
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Pagamento Fattura n.2 del 18/06/2019 - Saldo progetto BABY GYM scuola infanzia Pont - Contratto prot. n. 464/6-3 del 26/03/2019
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11408330014
LUCIA ROBERTO
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LUCIA ROBERTO
311.48
2019-06-21
380.00
ZED2AA45D5
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Pagamento Fattura n.FVL2330 del 26/11/2019
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14621041004
Learning Up Srl
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Learning Up Srl
73.77
2019-12-11
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ZEE261AF47
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Pagamento Fattura n.1 del 10/01/2019 - Acconto progetto musica scuola infanzia e primaria Pont.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
10584060015
BRUNA QUERIO
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BRUNA QUERIO
3278.69
2019-03-08
4000.00
ZF42764FBD
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Pagamento Fattura n.V3-5576 del 21/03/2019 - Materiale cancelleria per uffici
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
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BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
73.27
2019-04-30
89.39
ZF9297C967
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Pagamento Fattura n.2240 /PA del 30/09/2019 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02614070411
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
02614070411
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
822.46
2019-10-09
1003.40
ZFA271EACC
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Pagamento Fattura n.E170-2019 del 26/03/2019 - Targhe in plexiglass per progetto PON scuola infanzia FSEPONPI2017142
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
13286770154
ASSINFONET SRL
13286770154
ASSINFONET SRL
131.14
2019-04-30
160.00
7383145BFC
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Pagamento Fattura n.42/P del 28/03/2018. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PONT AA, PONT EE, PONT MM PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
05847550018
ROBERTO PESSIONE & C. SAS DI ALESSANDRO PESSIONE
05847550018
ROBERTO PESSIONE & C. SAS DI ALESSANDRO PESSIONE
1130.32
2018-04-06
1379.00
75194996DF
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Pagamento Fattura n.8718213212 del 21/06/2018. CONTO CONTRATTUALE 30060205-001 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
97103880585
POSTE ITALIANE -Societ per azioni Polo Logistico Corrispondenza area Territoriale Piemonte- V.D'Aosta- Liguria
97103880585
POSTE ITALIANE -Societ per azioni Polo Logistico Corrispondenza area Territoriale Piemonte- V.D'Aosta- Liguria
92.01
2018-06-22
112.25
Z7B25FE9B3
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Pagamento Fattura n.FATTPA 68_18 del 10/12/2018 - Servizio trasporto da Pont a Cuorgnè del 28/11/2018 per partecipazione a corsa campestre
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00279620017
AUTONOLEGGIO GIACOLETTO GIOVANNI
00279620017
AUTONOLEGGIO GIACOLETTO GIOVANNI
111.77
2018-12-28
136.36
ZDC260B840
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Pagamento Fattura n.8718426423 del 19/12/2018 - Spese postali mese di novembre 2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
97103880585
POSTE ITALIANE -Societ per azioni Polo Logistico Corrispondenza area Territoriale Piemonte- V.D'Aosta- Liguria
97103880585
POSTE ITALIANE -Societ per azioni Polo Logistico Corrispondenza area Territoriale Piemonte- V.D'Aosta- Liguria
6.08
2018-12-28
7.42
5462214994
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Liquidazione Fattura n.1010370898 del 26_08_2016 alla Ditta KYOCERA SPA a seguito Noleggio Fotocopiatrici
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02973040963
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
1171.56
2016-09-27
1429.35